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bet 365--亚洲版官网内部控制建设工作方案

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2016-10-18


湘阴林发〔2016〕40号

 

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关于印发《bet 365--亚洲版官网内部控制建设工作方案》的通知

 

局属各单位、林业站、林科所、老庙台国有林场:

现将《bet 365--亚洲版官网内部控制建设工作方案》印发给你们,请认真贯彻落实。

 

 

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2016年10月17日

 

bet 365--亚洲版官网内部控制建设工作方案

 

为推动我县行政事业单位开展内部控制工作,提高管理水平,根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)(以下简称《内控规范》)的要求,结合我局实际,特制订本工作方案。

一、指导思想

贯彻落实依法治国基本方略,全面推进依法行政,按照坚持科学规划、有序推进、问题导向、全面治理原则,全面推进我局内部控制建设,规范我局内部经济和业务活动,强化对内部权力运行的制约,防治内部权力滥用,建立健全科学高效是制约和监督体系,促进我局公共服务效能和内部治理水平不断提高,为实现治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础、提供有力支撑。

二、目标任务

通过我局内部控制建设的贯彻实施,夯实我局各项基础工作,健全内部控制体系、强化内部控制流程,加强内部权力制衡、规范内部权力运行,建立内部报告制度、促进内控信息公开,加强监督检查工作、加大考评问责力度,保证经济活动合法合规、国有资产安全有效使用、财务信息真实完整有效,达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理,提高我局内部管理水平,有效防范舞弊和预防腐败,提高公共服务的效率和效果的总体目标,形成我局内部控制建设的长效机制。

三、工作机构

为抓好《内控规范》的贯彻实施,局成立内部控制建设领导小组,由党组书记、局长戴佑文任组长,由分管财务负责人田永福、党组成员李国华任副组长,刘辉煌、刘杰、李国清、朱志文、潘仁、肖学军、夏放球为成员。领导小组及其办公室负责我局内部控制建设工作的组织实施。(见附件)

四、工作步骤

(一)宣传动员阶段(2016年10月)

召开我局内部控制规范实施动员部署暨培训大会,组织各单位学习财政部和省财政厅有关文件精神,系统培训《行政事业单位内部控制规范(实行)》的内部控制工作内容、工作程序和工作方法,为全面实施内控规范营造氛围和奠定基础。加大宣传动员,采取多种形式,帮助单位决策层、执行层、监督层了解掌握行政事业单位内部控制建设要点、本单位管理制度应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等,把认真学习行政事业单位内部控制监督、本单位管理制度贯穿于我局内部控建设的全过程。

(二)组织实施阶段(2016年10月20日-30日)

我局以本单位经济业务活动为基础,按照《内控规范》要求,对单位层面和业务层面的现有工作机制和业务内容进行全面梳理,依据相关法律法规、监管要求,进一步完善本单位的经济业务流程,形成我局规范的经济业务流程目录。同时,对本单位的各项经济支出进行系统梳理,形成我局的经济支出分类目录。

在流程梳理的基础上,按照内部控制建设基础性评价指标体系,结合我局管理现状,开展经济活动风险评估工作,识别潜藏的经济活动风险点,形成符合我局实际情况的风险清单额内部控制基础性评价自评报告,报县财政会计股评审。

我局在内控诊断的基础上,依据相关的法律法规和监管要求,我局运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法,实际控制措施、形成书面整改意见,启动整改工作。

(三)验收总结阶段(2016年11月-12月)

11月起,县财政局授权委托湘阴县评估小组,组织内部控制评审小组对我局的内部控制体系建设情况进行督导检查、考核评估和全面验收。多考核评估和验收不合格、内部控制建设落实不力的,实行挂牌整改。

全面验收后,由内控评审小组对我局内部控制建设实施工作进行总结、归纳、提炼、形成内部控死建设规范实施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等),为我局更好的实施行政事业单位内部控制建设提供指导。

五、工作要求

1、加强组织领导。建立健全单位"一把手"任组长的内部控制领导小组,落实内控建设专项经费,确定内控牵头部门和参与部门,建立局内部控制部门联动机制,做到牵头负责组织落实,局相关股室及二级机构积极协调配合,确保我局内部控制建设推进有力、取得实效。

2、加强沟通协作。内部建设涉及到局制度建设、业务流程、评价监督等多方面工作,既需要我局内部各部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管,也需要局内部部门之间、上级与下级之间相互交流沟通,形成互动。将每个阶段主要做法和完成情况及遇到的难点和问题,及时反馈给局计财股,以便组织相关人员进行交流指导,保证内部控制有效实施。

附件:bet 365--亚洲版官网内部控制建设领导小组成员名单

 

附件:bet 365--亚洲版官网内部控制建设领导小组成员名单

 

组  长:戴佑文  书记、局长

副组长:田永福  党组成员

        李国华  党组成员

成  员:李国清  办公室主任

朱志文  营林股长

潘  仁  计财股长

夏放球  机关事务中心主任

刘辉煌  县林科所所长

刘  杰  老庙台国有林场场长

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